太极股份:【威尼斯88330com】业务结构进一步优化

业绩符合预期。公司发布2018年中报,上半年实现收入60.25亿元,同比增长13.95%;归母净利润15.37亿元,同比增长8.95%;扣非净利润13.90亿元,同比增长39.70%。

业绩符合预期。公司发布2018年中报,上半年实现收入26.96亿元,同比增长13.04%;归母净利润2006万元,同比增长3.96%;扣非净利润1972万元,同比增长247.60%。预告前三季度盈利6482~9723万元( 0%~ 50%)。

    成本及费用控制基本合理,现金流明显改善。1)成本方面,上半年同比增长18.56%,与收入的增长幅度基本匹配。2)费用方面,销售费用同比增长32.93%,主要由于无线产品市场推广的加大,管理费用与去年同期基本持平,折旧费用较去年同期略有减少。3)现金流方面,随着回款力度的加大,经营性现金流净额同比增长47.27%。

    成本与费用控制基本合理,Q2单季度现金流创近三年最佳。1)成本方面,较去年同期增长11.65%,与收入变化幅度基本匹配;2)费用方面,管理费用同比增长13.85%,销售费用同比下降16.79%,整体费用控制基本合理;3)现金流方面,Q2回款出色,单季度经营性现金流较Q1明显改善,且为近三年来的最好水平。

    商业化变现产品及服务体系进一步优化。据中报披露,1)互联网广告及服务板块方面,公司持续优化业务结构,发展互联网程序化广告,精准服务能力不断提升,大幅提升了广告的点击率和转化率。通过调整定价及资源策略,用程序化流量分配的方式,丰富了定价本身的合理性和及时有效性。针对不同的行业出台了对症的政策,促进了新客户的引入,提升了资源变现率。积极拓展商业化变现联盟,从传统的PC网站、移动APP领域扩展到各个流量源头,通过数据打通、广告形式创新、广告能力输出等手段,进一步加强了与媒体的合作深度,给商业化业务提供了更多的资源和机会。并开创了激励广告新业务模式。上半年共实现收入47.52亿元,同比增长24.16%。2)智能硬件业务方面,公司持续研发和推出智能硬件业务相关的新产品和新应用,进一步提升了APP应用程序的丰富性,努力打造泛安全生态下的安全产品体系,确保了智能硬件业务的稳定发展。上半年共实现收入5.04亿元,同比增长8.65%。3)互联网增值服务方面,公司积极开展与优秀的游戏研发团队的各类合作,并逐步调整了游戏业务的策略,主营业务由分发渠道逐渐向游戏发行转移。受策略调整的影响,上半年共实现收入6.40亿元,同比下滑27.35%。

    业务结构进一步优化,网安和云服务成为增长引擎。据中报披露,上半年公司坚定推进“数据驱动、云领未来、网安天下”的发展战略,业务结构逐步优化。得益于网络安全、云服务、智慧应用等新业务的加速开拓,上半年公司签订合同总额43.56亿元,较去年同期增长126.6%。其中:1)网络安全和自主可控业务迅速发展壮大,网络安全业务签订合同总额近10亿元,同比翻倍增长。自主可控与安全可靠业务方面,目前已完成业务信息和电子文件交换、电子公文、法规产品等一批应用系统的国产化适配,积累了大量国产化替代的经验和技术。

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